| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 5178 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de TNT ver de e amarelo destinado para Depto. Cultura cfe.ordem de compra nº 1684/ 2014. | 0,00 | 199,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor referente aquisição de TNT ver de e amarelo destinado para Depto. Cultura cfe.ordem de compra nº 1684/ 2014. | 199,98 | ||
| 03/07/2014 | Valor referente aquisição de TNT ver de e amarelo destinado para Depto. Cultura cfe.ordem de compra nº 1684/ 2014.LIQUIDADO CFE. NF Nº63168 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 199,98 | ||
| 23/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005178/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 199,98 | ||
| TOTAL | 199,98 | 199,98 | 199,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
