Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de TNT ver
de e amarelo destinado para Depto.
Cultura cfe.ordem de compra nº 1684/
2014.
0,00
199,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2014
Valor referente aquisição de TNT ver
de e amarelo destinado para Depto.
Cultura cfe.ordem de compra nº 1684/
2014.
199,98
03/07/2014
Valor referente aquisição de TNT ver
de e amarelo destinado para Depto.
Cultura cfe.ordem de compra nº 1684/
2014.LIQUIDADO CFE. NF Nº63168 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
199,98
23/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005178/2014
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53
199,98
TOTAL
199,98
199,98
199,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
