| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 5181 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de prontuá rio e materiais de expediente diver sos destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº1687/14. | 0,00 | 4.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor referente aquisição de prontuá rio e materiais de expediente diver sos destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº1687/14. | 4.430,00 | ||
| 08/07/2014 | Valor referente aquisição de prontuá rio e materiais de expediente diver sos destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº1687/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5898 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 625,00 | ||
| 24/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5989 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 4.430,00 | ||
| 24/07/2014 | ESTORNADO DEVIDO NOTA SER DE EMPENHO COMPLEMENTAR. | -625,00 | ||
| 04/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019706 PAGTO. REF. EMPENHO 005181/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 | 4.430,00 | ||
| TOTAL | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
