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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5181	Data de lançamento:	18/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de prontuá rio e materiais de expediente diver sos destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº1687/14.	0,00	4.430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2014	Valor referente aquisição de prontuá rio e materiais de expediente diver sos destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº1687/14.	4.430,00
08/07/2014	Valor referente aquisição de prontuá rio e materiais de expediente diver sos destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº1687/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5898 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		625,00
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5989 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		4.430,00
24/07/2014	ESTORNADO DEVIDO NOTA SER DE EMPENHO COMPLEMENTAR.		-625,00
04/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019706 PAGTO. REF. EMPENHO 005181/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543			4.430,00
TOTAL		4.430,00	4.430,00	4.430,00
SALDO A PAGAR				0,00