| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS |
| Número do empenho: | 5183 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. ESTADO PROJ. PARA VER A BANDA PASSAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente divulgação do Proje to para Ver a Banda Passar cfe.ordem de serviço nº 1689/14. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor referente divulgação do Proje to para Ver a Banda Passar cfe.ordem de serviço nº 1689/14. | 500,00 | ||
| 18/06/2014 | Valor referente divulgação do Proje to para Ver a Banda Passar cfe.ordem de serviço nº 1689/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 624 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 500,00 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000009 PAGTO. REF. EMPENHO 005183/2014 ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS - 17376 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
