SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cartu cho de tinta HP 122 colorido e preto
destinado para Sec.Ind.Com.Empreendi
mento cfe.ordem de compra nº1690/14.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2014
Valor referente aquisição de cartu cho de tinta HP 122 colorido e preto
destinado para Sec.Ind.Com.Empreendi
mento cfe.ordem de compra nº1690/14.
50,00
18/06/2014
Valor referente aquisição de cartu cho de tinta HP 122 colorido e preto
destinado para Sec.Ind.Com.Empreendi
mento cfe.ordem de compra nº1690/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5266823 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
50,00
30/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005184/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
