| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 5187 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra Casa de Passagem cfe.ordem de com pra nº1693/2014. | 0,00 | 168,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra Casa de Passagem cfe.ordem de com pra nº1693/2014. | 168,83 | ||
| 18/06/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra Casa de Passagem cfe.ordem de com pra nº1693/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2073 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 168,83 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005187/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 168,83 | ||
| TOTAL | 168,83 | 168,83 | 168,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
