Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
18/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 ca
deira escrit.giratória Cavaletti Sec
cfe.ordem de compra nº1694/14. |
0,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2014 |
Valor referente aquisição de 01 ca
deira escrit.giratória Cavaletti Sec
cfe.ordem de compra nº1694/14. |
129,00 |
|
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| 18/06/2014 |
Valor referente aquisição de 01 ca
deira escrit.giratória Cavaletti Sec
cfe.ordem de compra nº1694/14. |
|
129,00 |
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| 07/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005188/2014
THALES FERNANDO FIOR - 5079 |
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|
129,00 |
| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
