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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	519	Data de lançamento:	17/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Construção e ou Conclusão de Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de pavimentação para regiularização de passeios na Quadra Jardim cfe. Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2013 da Tomada de Preço nº 002/2013.	0,00	3.173,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2014	Valor referente serviços de pavimentação para regiularização de passeios na Quadra Jardim cfe. Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2013 da Tomada de Preço nº 002/2013.	3.173,44
05/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº1082 E 0157 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA E. AHLERT.		3.173,44
12/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000519/2014 DUTRA E NICOLODI LTDA - 2903			3.173,44
TOTAL		3.173,44	3.173,44	3.173,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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