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Exercício: 2014
Nome do Credor: MOACIR PEDROTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5194	Data de lançamento:	18/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 20/06/2014 a 19/06/2015.	0,00	10.600,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2014	Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 20/06/2014 a 19/06/2015.	10.600,50
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		610,50
02/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2014 - REF. JUNHO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			610,50
16/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSAVEL PELA PASTA		1.665,00
04/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000194 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2014 - REF. JULHO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.665,00
13/08/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.665,00
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850783 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2014 - REF. AGOSTO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.665,00
17/09/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.665,00
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850192 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2014 - REF. SETEMBRO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.665,00
20/10/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		1.665,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850825 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.665,00
14/11/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.665,00
02/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850871 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.665,00
08/12/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.665,00
16/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851334 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.665,00
TOTAL		10.600,50	10.600,50	10.600,50
SALDO A PAGAR				0,00