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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS JANDREY

Dados do Empenho

Número do empenho:	521	Data de lançamento:	17/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de As sembléia Geral Ordinária da FAMURS no dia 22/01/2014 e reunião da AMAJA na CDP no dia 23/01/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando in terno 027/14.	0,00	415,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de As sembléia Geral Ordinária da FAMURS no dia 22/01/2014 e reunião da AMAJA na CDP no dia 23/01/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando in terno 027/14.	415,00
17/01/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		415,00
TOTAL		415,00	415,00	0,00
SALDO A PAGAR				415,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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