| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS JANDREY |
| Número do empenho: | 521 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de As sembléia Geral Ordinária da FAMURS no dia 22/01/2014 e reunião da AMAJA na CDP no dia 23/01/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando in terno 027/14. | 0,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de As sembléia Geral Ordinária da FAMURS no dia 22/01/2014 e reunião da AMAJA na CDP no dia 23/01/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando in terno 027/14. | 415,00 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 415,00 | |||
