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Exercício: 2014
Nome do Credor: ESTEVAN SCARSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	522	Data de lançamento:	17/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Fórum Estrutu ração da Administração Tributária Mu nicipal e o Incremento de Receitas Próprias na cidade de Porto Alegre/ RS dia 22/01/2014 cfe. mem.nº014/14.	0,00	67,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Fórum Estrutu ração da Administração Tributária Mu nicipal e o Incremento de Receitas Próprias na cidade de Porto Alegre/ RS dia 22/01/2014 cfe. mem.nº014/14.	67,00
17/01/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		67,00
17/01/2014	ESTORNADO DEVIDO EMPENHO DE VALOR INCORRETO.		-67,00
17/01/2014	ANULADO EMPENHO DE VALOR INCORRETO.	-67,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00