Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5225
Data de lançamento:
18/06/2014
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Encargos Gerais Municipio
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência Básica
Projeto / Atividade:
Obrigações Patronais / INSS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JUNHO/2014
0,00
1.131,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2014
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JUNHO/2014
1.131,14
18/06/2014
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA PASTA.
1.131,14
30/06/2014
VALOR REFERENTE AJUSTE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRINAL, CONFORME INFORMAÇÃO CONSTANTE NA GFIP 06/2014, ENVIADA NESTA DATA PELO DEPARTAMENTO PESSOAL.
-420,05
30/06/2014
VALOR DE ANULAÇÃO REFERENTE AJUSTE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, DECORRENTE DA DIVERGÊNCIA NO VALOR DA GFIP 06/2014 E DOS EMPENHOS GERADOS NA CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO.
-420,05
18/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005225/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
711,09
TOTAL
711,09
711,09
711,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
