| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS ME |
| Número do empenho: | 526 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 06 assinaturas da re vista Nosso Amiguinho destinadas pa ra Escolas Mun.Ens.Fundamental e 01 assinatura da revista Nosso Amigui nho Junior destinada para as Escolas de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº110/2014. | 0,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | Valor referente 06 assinaturas da re vista Nosso Amiguinho destinadas pa ra Escolas Mun.Ens.Fundamental e 01 assinatura da revista Nosso Amigui nho Junior destinada para as Escolas de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº110/2014. | 1.820,00 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4208521 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.820,00 | |||
