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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	526	Data de lançamento:	17/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 06 assinaturas da re vista Nosso Amiguinho destinadas pa ra Escolas Mun.Ens.Fundamental e 01 assinatura da revista Nosso Amigui nho Junior destinada para as Escolas de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº110/2014.	0,00	1.820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2014	Valor referente 06 assinaturas da re vista Nosso Amiguinho destinadas pa ra Escolas Mun.Ens.Fundamental e 01 assinatura da revista Nosso Amigui nho Junior destinada para as Escolas de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº110/2014.	1.820,00
17/01/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4208521 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.820,00
TOTAL		1.820,00	1.820,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.820,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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