Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5269 |
Data de lançamento: |
18/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais / INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fôlha de pagamento referente: JUNHO/2014 |
0,00 |
369,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2014 |
Fôlha de pagamento referente: JUNHO/2014 |
369,66 |
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| 18/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA PASTA. |
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369,66 |
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| 07/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856527
PAGTO. REF. EMPENHO 005269/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538 |
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369,66 |
| TOTAL |
369,66 |
369,66 |
369,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
