| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: H2O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cabo flexivel e peças diversas destinadas para rede simplificada de água da Es quina São Carlos cfe.ordem de compra nº133/2014. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | Valor referente aquisição de cabo flexivel e peças diversas destinadas para rede simplificada de água da Es quina São Carlos cfe.ordem de compra nº133/2014. | 1.500,00 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
