| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 5302 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - HORAS EXTRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JUNHO/2014 | 0,00 | 3.483,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JUNHO/2014 | 3.483,66 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA PASTA. | 3.483,66 | ||
| 25/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005302/2014 MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 | 3.483,66 | ||
| TOTAL | 3.483,66 | 3.483,66 | 3.483,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
