Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de candi
datas para Garota Verão 2014 e seus familiares para a cidade de Salto
do Jacui/RS cfe. ordem de serviço
nº 123/2014.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2014
Valor referente transporte de candi
datas para Garota Verão 2014 e seus familiares para a cidade de Salto
do Jacui/RS cfe. ordem de serviço
nº 123/2014.
750,00
17/01/2014
Valor referente transporte de candi
datas para Garota Verão 2014 e seus familiares para a cidade de Salto
do Jacui/RS cfe. ordem de serviço
nº 123/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1620 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
750,00
TOTAL
750,00
750,00
0,00
SALDO A PAGAR
750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
