Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS & FILHO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
532
Data de lançamento:
17/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de candi
datas para Garota Verão 2014 e seus familiares para a cidade de Salto
do Jacui/RS cfe. ordem de serviço
nº 140/2014.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2014
Valor referente transporte de candi
datas para Garota Verão 2014 e seus familiares para a cidade de Salto
do Jacui/RS cfe. ordem de serviço
nº 140/2014.
350,00
17/01/2014
Valor referente transporte de candi
datas para Garota Verão 2014 e seus familiares para a cidade de Salto
do Jacui/RS cfe. ordem de serviço
nº 140/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
350,00
TOTAL
350,00
350,00
0,00
SALDO A PAGAR
350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
