| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÕLHA DE PAGAAMENTO MÊS: JUNHO/2014 | 0,00 | 452,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | FÕLHA DE PAGAAMENTO MÊS: JUNHO/2014 | 452,27 | ||
| 18/06/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA PASTA. | 452,27 | ||
| 18/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000089 PAGTO. REF. EMPENHO 005349/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 | 452,27 | ||
| TOTAL | 452,27 | 452,27 | 452,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
