Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5353
Data de lançamento:
18/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Desporto e Recreacao
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente viagem de atletas do
Gremio Esportivo Sub 13 e 15 para a
cidade de Fontoura Xavier/RS no Cam
peonato Regional cfe. ordem de servi ço nº 1703/2014.
0,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2014
Valor referente viagem de atletas do
Gremio Esportivo Sub 13 e 15 para a
cidade de Fontoura Xavier/RS no Cam
peonato Regional cfe. ordem de servi ço nº 1703/2014.
325,00
18/06/2014
Valor referente viagem de atletas do
Gremio Esportivo Sub 13 e 15 para a
cidade de Fontoura Xavier/RS no Cam
peonato Regional cfe. ordem de servi ço nº 1703/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0656 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
325,00
26/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005353/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
325,00
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
