| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 5353 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades e/ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente viagem de atletas do Gremio Esportivo Sub 13 e 15 para a cidade de Fontoura Xavier/RS no Cam peonato Regional cfe. ordem de servi ço nº 1703/2014. | 0,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor referente viagem de atletas do Gremio Esportivo Sub 13 e 15 para a cidade de Fontoura Xavier/RS no Cam peonato Regional cfe. ordem de servi ço nº 1703/2014. | 325,00 | ||
| 18/06/2014 | Valor referente viagem de atletas do Gremio Esportivo Sub 13 e 15 para a cidade de Fontoura Xavier/RS no Cam peonato Regional cfe. ordem de servi ço nº 1703/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0656 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 325,00 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005353/2014 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
