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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5359	Data de lançamento:	18/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia,a fim de participar do Encontro da Rede de Atenção Psicisso cial da Macro Missioneira: a redução de danos e o cuidado em Liberdade nos dias 24 e 25 de junho/14 na cida de Ijui/RS cfe.memorando interno 607 2014	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia,a fim de participar do Encontro da Rede de Atenção Psicisso cial da Macro Missioneira: a redução de danos e o cuidado em Liberdade nos dias 24 e 25 de junho/14 na cida de Ijui/RS cfe.memorando interno 607 2014	142,00
18/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia,a fim de participar do Encontro da Rede de Atenção Psicisso cial da Macro Missioneira: a redução de danos e o cuidado em Liberdade nos dias 24 e 25 de junho/14 na cida de Ijui/RS cfe.memorando interno 607 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER		142,00
26/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019385 PAGTO. REF. EMPENHO 005359/2014 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00