Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SCHULTZ E HECK SERVICOS GERAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5371 |
Data de lançamento: |
18/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
42 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Conj
de Cozinha destinado para Secretaria
da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 042/2014 e Parecer Jurídico nº 097/14. |
0,00 |
1.029,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Conj
de Cozinha destinado para Secretaria
da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 042/2014 e Parecer Jurídico nº 097/14. |
1.029,00 |
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| 15/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 5462464 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.029,00 |
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| 18/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019575
PAGTO. REF. EMPENHO 005371/2014
SCHULTZ E HECK SERVICOS GERAIS LTDA - 19796 |
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1.029,00 |
| TOTAL |
1.029,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
