| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME |
| Número do empenho: | 5374 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 lavagem da kombi nº139, 01 lavagem realizada no Ôni bus nº143, 01 lavagem realizada no Ônibus nº175 e 01 lavagem realizada na Spin nº174 cfe. ordem de serviço nº1706/2014. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Valor referente 01 lavagem da kombi nº139, 01 lavagem realizada no Ôni bus nº143, 01 lavagem realizada no Ônibus nº175 e 01 lavagem realizada na Spin nº174 cfe. ordem de serviço nº1706/2014. | 350,00 | ||
| 24/06/2014 | Valor referente 01 lavagem da kombi nº139, 01 lavagem realizada no Ôni bus nº143, 01 lavagem realizada no Ônibus nº175 e 01 lavagem realizada na Spin nº174 cfe. ordem de serviço nº1706/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1132 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 350,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856526 PAGTO. REF. EMPENHO 005374/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
