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Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5374	Data de lançamento:	23/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 lavagem da kombi nº139, 01 lavagem realizada no Ôni bus nº143, 01 lavagem realizada no Ônibus nº175 e 01 lavagem realizada na Spin nº174 cfe. ordem de serviço nº1706/2014.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2014	Valor referente 01 lavagem da kombi nº139, 01 lavagem realizada no Ôni bus nº143, 01 lavagem realizada no Ônibus nº175 e 01 lavagem realizada na Spin nº174 cfe. ordem de serviço nº1706/2014.	350,00
24/06/2014	Valor referente 01 lavagem da kombi nº139, 01 lavagem realizada no Ôni bus nº143, 01 lavagem realizada no Ônibus nº175 e 01 lavagem realizada na Spin nº174 cfe. ordem de serviço nº1706/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1132 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		350,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856526 PAGTO. REF. EMPENHO 005374/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00