3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto de porta la
teral realizada na Kombi nº139 e con
serto da porta do Ônibus nº175 cfe.
ordem de serviço nº1707/2014.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2014
Valor referente conserto de porta la
teral realizada na Kombi nº139 e con
serto da porta do Ônibus nº175 cfe.
ordem de serviço nº1707/2014.
150,00
24/06/2014
Valor referente conserto de porta la
teral realizada na Kombi nº139 e con
serto da porta do Ônibus nº175 cfe.
ordem de serviço nº1707/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1131 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
150,00
07/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856526
PAGTO. REF. EMPENHO 005376/2014
PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
