| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 du plicador de cabo de rede e mouse des tinado para DMD cfe.ordem de compra nº1708/2014. | 0,00 | 74,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 du plicador de cabo de rede e mouse des tinado para DMD cfe.ordem de compra nº1708/2014. | 74,40 | ||
| 26/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 du plicador de cabo de rede e mouse des tinado para DMD cfe.ordem de compra nº1708/2014.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6278 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 74,40 | ||
| 10/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005383/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 74,40 | ||
| TOTAL | 74,40 | 74,40 | 74,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
