| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 5385 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lan ches destinados para os beneficiá rios do Programa Bolsa Família cfe. ordem de compra nº1717/2014. | 0,00 | 95,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Valor referente aquisição de lan ches destinados para os beneficiá rios do Programa Bolsa Família cfe. ordem de compra nº1717/2014. | 95,38 | ||
| 23/06/2014 | Valor referente aquisição de lan ches destinados para os beneficiá rios do Programa Bolsa Família cfe. ordem de compra nº1717/2014. LIQUIDAD OCFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº186718 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 95,38 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850051 PAGTO. REF. EMPENHO 005385/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 95,38 | ||
| TOTAL | 95,38 | 95,38 | 95,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
