| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5386 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. ESTADO PROJ. PARA VER A BANDA PASSAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de uniformes para Banda Municipal, através do Projeto Para Ver a Banda Passar cfe. Dispensa de Licitação nº 054/2014 e Parecer Jurídico nº 104/2014. | 0,00 | 8.245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Valor referente aquisição de uniformes para Banda Municipal, através do Projeto Para Ver a Banda Passar cfe. Dispensa de Licitação nº 054/2014 e Parecer Jurídico nº 104/2014. | 8.245,00 | ||
| 29/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 2311 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 8.245,00 | ||
| 06/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000011 PAGTO. REF. EMPENHO 005386/2014 NG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME - 21867 | 8.245,00 | ||
| TOTAL | 8.245,00 | 8.245,00 | 8.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
