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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CRISTIANO ROBERTO BRATZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5388	Data de lançamento:	23/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate riais diversos destinadas para a Sa la de Computação do Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1718 /2014.	0,00	1.498,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2014	Valor referente aquisição de mate riais diversos destinadas para a Sa la de Computação do Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1718 /2014.	1.498,74
23/06/2014	Valor referente aquisição de mate riais diversos destinadas para a Sa la de Computação do Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1718 /2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº860 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		1.498,74
11/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005388/2014 CRISTIANO ROBERTO BRATZ - 14672			1.498,74
TOTAL		1.498,74	1.498,74	1.498,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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