Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
5392
Data de lançamento:
23/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 120 cp.
de Acetil Cartinina 500mg,60 cp. de
NADH 10 mg, e 60 cp. de Coenzima Q10
100 mg destinado para pessoa sob Pro
cesso nº 105/1.11.0001081-6 cfe.or dem de compra nº 1714/14.
0,00
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2014
Valor referente aquisição de 120 cp.
de Acetil Cartinina 500mg,60 cp. de
NADH 10 mg, e 60 cp. de Coenzima Q10
100 mg destinado para pessoa sob Pro
cesso nº 105/1.11.0001081-6 cfe.or dem de compra nº 1714/14.
252,00
30/06/2014
LIQUIDADO CFE. NF Nº 53355 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
252,00
03/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019421
PAGTO. REF. EMPENHO 005392/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
252,00
TOTAL
252,00
252,00
252,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
