Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5396
Data de lançamento:
23/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de ferro e
arame queimado destinado para refor
ma da ponte do Bangú cfe. ordem de
compra nº1727/14.
0,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2014
Valor referente aquisição de ferro e
arame queimado destinado para refor
ma da ponte do Bangú cfe. ordem de
compra nº1727/14.
92,00
23/06/2014
Valor referente aquisição de ferro e
arame queimado destinado para refor
ma da ponte do Bangú cfe. ordem de
compra nº1727/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
92,00
19/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005396/2014
SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455
92,00
TOTAL
92,00
92,00
92,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
