| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de madei ras e guardas destinadas para ponte do Bangú cfe.ordem de compra nº1726/ 2014. | 0,00 | 345,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Valor referente aquisição de madei ras e guardas destinadas para ponte do Bangú cfe.ordem de compra nº1726/ 2014. | 345,80 | ||
| 23/06/2014 | Valor referente aquisição de madei ras e guardas destinadas para ponte do Bangú cfe.ordem de compra nº1726/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 345,80 | ||
| 19/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005397/2014 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 345,80 | ||
| TOTAL | 345,80 | 345,80 | 345,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
