Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5399
Data de lançamento:
23/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de medica
mentos destinados para Sec.Saúde cfe
memorando interno anexo.
0,00
1.690,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos destinados para Sec.Saúde cfe
memorando interno anexo.
1.690,70
08/07/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos destinados para Sec.Saúde cfe
memorando interno anexo. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15652 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
1.690,70
17/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019566
PAGTO. REF. EMPENHO 005399/2014
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615
1.690,70
TOTAL
1.690,70
1.690,70
1.690,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
