| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME |
| Número do empenho: | 540 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de balanço de 3 lugares destinadas para EMEF. Rncão Seco cfe. ordem de compra nº 124/2014. | 0,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | Valor referente aquisição de balanço de 3 lugares destinadas para EMEF. Rncão Seco cfe. ordem de compra nº 124/2014. | 1.090,00 | ||
| 11/02/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 004.260.150 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 1.090,00 | ||
| 13/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856103 PAGTO. REF. EMPENHO 000540/2014 SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME - 20315 | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
