Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
540 |
Data de lançamento: |
20/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de balanço
de 3 lugares destinadas para EMEF.
Rncão Seco cfe. ordem de compra nº
124/2014. |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2014 |
Valor referente aquisição de balanço
de 3 lugares destinadas para EMEF.
Rncão Seco cfe. ordem de compra nº
124/2014. |
1.090,00 |
|
|
| 11/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 004.260.150 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
|
1.090,00 |
|
| 13/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856103
PAGTO. REF. EMPENHO 000540/2014
SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME - 20315 |
|
|
1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
