| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 5404 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de empe nho nº62/2014. | 0,00 | 875,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Valor referente complemento de empe nho nº62/2014. | 875,28 | ||
| 26/06/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5319 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES., | 184,88 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856503 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2014 - REF. JUNHO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 184,88 | ||
| 24/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 5381 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 345,20 | ||
| 04/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856597, 856596 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2014 - REF. JULHO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 345,20 | ||
| 22/08/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº005447 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 345,20 | ||
| 04/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856703, 856702 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2014 - REF. AGOSTO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 345,20 | ||
| TOTAL | 875,28 | 875,28 | 875,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
