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Exercício: 2014
Nome do Credor: AMANDA WEBBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5407	Data de lançamento:	23/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de 2º Encontro do Curso Introdutório para profissio nais de ESF no dia 30/06/2014 na ci da de Cruz Alta/RS cfe. memorando interno nº 615/14.	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de 2º Encontro do Curso Introdutório para profissio nais de ESF no dia 30/06/2014 na ci da de Cruz Alta/RS cfe. memorando interno nº 615/14.	71,00
23/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de 2º Encontro do Curso Introdutório para profissio nais de ESF no dia 30/06/2014 na ci da de Cruz Alta/RS cfe. memorando interno nº 615/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		71,00
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019414 PAGTO. REF. EMPENHO 005407/2014 AMANDA WEBBER - 21327			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00