| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANIELE BELLINASO |
| Número do empenho: | 5408 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particip.Aux Alim. R$ 2,50 Imposto Renda s/saldo resc.R$ 188,73 IMPASI s/13º sal R$ 88,89 IMPASI s/saldo rescis. R$ 394,66 LIQUIDO A RECEBER R$ 5.097,20 | 0,00 | 5.771,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particip.Aux Alim. R$ 2,50 Imposto Renda s/saldo resc.R$ 188,73 IMPASI s/13º sal R$ 88,89 IMPASI s/saldo rescis. R$ 394,66 LIQUIDO A RECEBER R$ 5.097,20 | 5.771,98 | ||
| 23/06/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particip.Aux Alim. R$ 2,50 Imposto Renda s/saldo resc.R$ 188,73 IMPASI s/13º sal R$ 88,89 IMPASI s/saldo rescis. R$ 394,66 LIQUIDO A RECEBER R$ 5.097,20 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 5.771,98 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019420, 019419 PAGTO. REF. EMPENHO 005408/2014 DANIELE BELLINASO - 21689 | 5.771,98 | ||
| TOTAL | 5.771,98 | 5.771,98 | 5.771,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
