Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DANIELE BELLINASO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5408 |
Data de lançamento: |
23/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux Alim. R$ 2,50
Imposto Renda s/saldo resc.R$ 188,73
IMPASI s/13º sal R$ 88,89
IMPASI s/saldo rescis. R$ 394,66
LIQUIDO A RECEBER R$ 5.097,20 |
0,00 |
5.771,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux Alim. R$ 2,50
Imposto Renda s/saldo resc.R$ 188,73
IMPASI s/13º sal R$ 88,89
IMPASI s/saldo rescis. R$ 394,66
LIQUIDO A RECEBER R$ 5.097,20 |
5.771,98 |
|
|
| 23/06/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux Alim. R$ 2,50
Imposto Renda s/saldo resc.R$ 188,73
IMPASI s/13º sal R$ 88,89
IMPASI s/saldo rescis. R$ 394,66
LIQUIDO A RECEBER R$ 5.097,20 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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5.771,98 |
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| 02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019420, 019419
PAGTO. REF. EMPENHO 005408/2014
DANIELE BELLINASO - 21689 |
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5.771,98 |
| TOTAL |
5.771,98 |
5.771,98 |
5.771,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
