| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER |
| Número do empenho: | 5409 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de Oficina de brinquedos realizadas para Encon tro Regional do PIM cfe. ordem de serviço nº1729/2014. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Valor referente pagamento de Oficina de brinquedos realizadas para Encon tro Regional do PIM cfe. ordem de serviço nº1729/2014. | 120,00 | ||
| 23/06/2014 | Valor referente pagamento de Oficina de brinquedos realizadas para Encon tro Regional do PIM cfe. ordem de serviço nº1729/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 120,00 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003, 00002 PAGTO. REF. EMPENHO 005409/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
