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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5409	Data de lançamento:	23/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa:	3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de Oficina de brinquedos realizadas para Encon tro Regional do PIM cfe. ordem de serviço nº1729/2014.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2014	Valor referente pagamento de Oficina de brinquedos realizadas para Encon tro Regional do PIM cfe. ordem de serviço nº1729/2014.	120,00
23/06/2014	Valor referente pagamento de Oficina de brinquedos realizadas para Encon tro Regional do PIM cfe. ordem de serviço nº1729/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		120,00
04/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003, 00002 PAGTO. REF. EMPENHO 005409/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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