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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5415	Data de lançamento:	24/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de farol e peças diversas destinadas para Rolo nº87 cfe.ordem de compra nº 1721/14.	0,00	150,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2014	Valor referente aquisição de farol e peças diversas destinadas para Rolo nº87 cfe.ordem de compra nº 1721/14.	150,50
24/06/2014	Valor referente aquisição de farol e peças diversas destinadas para Rolo nº87 cfe.ordem de compra nº 1721/14. LIQUIDADI CFE. NF Nº 18413,18414 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		150,50
02/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005415/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150			150,50
TOTAL		150,50	150,50	150,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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