| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REPRESENTAÇÕES BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5417 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Subvenções / Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS / ASSISTENCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente auxílio passagens destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social cfe. ordem compra nº 1723/2014. | 0,00 | 260,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | Valor referente auxílio passagens destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social cfe. ordem compra nº 1723/2014. | 260,10 | ||
| 24/06/2014 | Valor referente auxílio passagens destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social cfe. ordem compra nº 1723/2014. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. | 260,10 | ||
| 14/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005417/2014 REPRESENTAÇÕES BECKER LTDA - 49 | 260,10 | ||
| TOTAL | 260,10 | 260,10 | 260,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
