| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cader nos, pastas e lápis destinados para STASH cfe.ordem de compra nº1724/14. | 0,00 | 1.105,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | Valor referente aquisição de cader nos, pastas e lápis destinados para STASH cfe.ordem de compra nº1724/14. | 1.105,40 | ||
| 24/06/2014 | Valor referente aquisição de cader nos, pastas e lápis destinados para STASH cfe.ordem de compra nº1724/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39457 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. | 1.105,40 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000004 PAGTO. REF. EMPENHO 005418/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 | 1.105,40 | ||
| TOTAL | 1.105,40 | 1.105,40 | 1.105,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
