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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5418	Data de lançamento:	24/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cader nos, pastas e lápis destinados para STASH cfe.ordem de compra nº1724/14.	0,00	1.105,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2014	Valor referente aquisição de cader nos, pastas e lápis destinados para STASH cfe.ordem de compra nº1724/14.	1.105,40
24/06/2014	Valor referente aquisição de cader nos, pastas e lápis destinados para STASH cfe.ordem de compra nº1724/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39457 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH.		1.105,40
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000004 PAGTO. REF. EMPENHO 005418/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561			1.105,40
TOTAL		1.105,40	1.105,40	1.105,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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