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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5419	Data de lançamento:	24/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Municipal da Habitacao
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 32 te lhas amianto 4mm destinadas para pes soa sob.cad.nº 1986/11 cfe. ordem de compra nº1725/14.	0,00	281,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2014	Valor referente aquisição de 32 te lhas amianto 4mm destinadas para pes soa sob.cad.nº 1986/11 cfe. ordem de compra nº1725/14.	281,60
24/06/2014	Valor referente aquisição de 32 te lhas amianto 4mm destinadas para pes soa sob.cad.nº 1986/11 cfe. ordem de compra nº1725/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINEB. WINSCH.		281,60
28/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005419/2014 LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315			281,60
TOTAL		281,60	281,60	281,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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