Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	543	Data de lançamento:	20/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de peças diversas destinadas para o Kdett nº 135 cfe. ordem de compra nº126/2014.	0,00	1.491,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2014	Valor referente aquisição de peças diversas destinadas para o Kdett nº 135 cfe. ordem de compra nº126/2014.	1.491,00
11/02/2014	Valor referente aquisição de peças diversas destinadas para o Kdett nº 135 cfe. ordem de compra nº126/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5247, 5245, 5244 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.410,00
11/02/2014	ANULADO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR.	-81,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856137 PAGTO. REF. EMPENHO 000543/2014 KUNTZER E MOTTA LTDA - 180			1.410,00
TOTAL		1.410,00	1.410,00	1.410,00
SALDO A PAGAR				0,00