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Exercício: 2014
Nome do Credor: ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5434	Data de lançamento:	24/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JUNHO/2014 DA SALA REUNIÕES CRAS E JUNTA MILITAR.	0,00	132,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2014	Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JUNHO/2014 DA SALA REUNIÕES CRAS E JUNTA MILITAR.	132,30
24/06/2014	Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JUNHO/2014 DA SALA REUNIÕES CRAS E JUNTA MILITAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		132,30
02/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005434/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			132,30
TOTAL		132,30	132,30	132,30
SALDO A PAGAR				0,00