| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JUNHO/2014 DE CRECHE NONA OLGA. | 0,00 | 68,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JUNHO/2014 DE CRECHE NONA OLGA. | 68,43 | ||
| 24/06/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JUNHO/2014 DE CRECHE NONA OLGA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 68,43 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856524 PAGTO. REF. EMPENHO 005438/2014 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 68,43 | ||
| TOTAL | 68,43 | 68,43 | 68,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
