Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5442
Data de lançamento:
24/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Educacao Infantil - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 DE CRECHE
MUNICIPAL.
0,00
4,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 DE CRECHE
MUNICIPAL.
4,58
24/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 DE CRECHE
MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
4,58
02/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856509
PAGTO. REF. EMPENHO 005442/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
4,58
TOTAL
4,58
4,58
4,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
