Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 DA SECRETA
RIA DA SAUDE E POSTOS.
0,00
1.734,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 DA SECRETA
RIA DA SAUDE E POSTOS.
1.734,92
24/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 DA SECRETA
RIA DA SAUDE E POSTOS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
1.734,92
15/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019550
PAGTO. REF. EMPENHO 005455/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
1.734,92
TOTAL
1.734,92
1.734,92
1.734,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
