Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 DA PREFEI
TURA, FAX, BRIGADA MILITAR, STO.ANTO
NIO BOM RETIRO, ALFREDO BRENNER.
0,00
6.654,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 DA PREFEI
TURA, FAX, BRIGADA MILITAR, STO.ANTO
NIO BOM RETIRO, ALFREDO BRENNER.
6.654,60
24/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 DA PREFEI
TURA, FAX, BRIGADA MILITAR, STO.ANTO
NIO BOM RETIRO, ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
6.654,60
09/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007428, 007429
PAGTO. REF. EMPENHO 005456/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
6.654,60
TOTAL
6.654,60
6.654,60
6.654,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
