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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSEANE BEATRIZ PINTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5469	Data de lançamento:	25/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de conserto de torneira elétrica e troca de ca nos da cozinha realizado na EMEI Ar thur Kanitz cfe. ordem de serviço nº 1730/2014.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2014	Valor referente serviço de conserto de torneira elétrica e troca de ca nos da cozinha realizado na EMEI Ar thur Kanitz cfe. ordem de serviço nº 1730/2014.	350,00
01/07/2014	Valor referente serviço de conserto de torneira elétrica e troca de ca nos da cozinha realizado na EMEI Ar thur Kanitz cfe. ordem de serviço nº 1730/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		350,00
15/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856547 PAGTO. REF. EMPENHO 005469/2014 JOSEANE BEATRIZ PINTO - 21247			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00