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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RIBAS EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5470	Data de lançamento:	25/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recarga de extinto res realizado na EMEF Santa Teresi nha cfe.ordem de serviço nº 1733/20 14.	0,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2014	Valor referente recarga de extinto res realizado na EMEF Santa Teresi nha cfe.ordem de serviço nº 1733/20 14.	1.020,00
25/06/2014	Valor referente recarga de extinto res realizado na EMEF Santa Teresi nha cfe.ordem de serviço nº 1733/20 14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12589 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED CLEDECI CHIESA.		1.020,00
12/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856645 PAGTO. REF. EMPENHO 005470/2014 RIBAS EXTINTORES LTDA - 311			1.020,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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