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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5471	Data de lançamento:	25/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente viagem dos adolescen tes do Programa ProJovem do centro do município para Centro Social Pro gresso durante 05 dias do mês de JUNHO/2014 cfe.ordem de compra nº1731 2014.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2014	Valor referente viagem dos adolescen tes do Programa ProJovem do centro do município para Centro Social Pro gresso durante 05 dias do mês de JUNHO/2014 cfe.ordem de compra nº1731 2014.	250,00
30/06/2014	Valor referente viagem dos adolescen tes do Programa ProJovem do centro do município para Centro Social Pro gresso durante 05 dias do mês de MAIO/2014 cfe.ordem de compra nº1731 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0398 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		250,00
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057 PAGTO. REF. EMPENHO 005471/2014 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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