| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente viagem dos adolescen tes do Programa ProJovem do centro do município para Centro Social Pro gresso durante 05 dias do mês de JUNHO/2014 cfe.ordem de compra nº1731 2014. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor referente viagem dos adolescen tes do Programa ProJovem do centro do município para Centro Social Pro gresso durante 05 dias do mês de JUNHO/2014 cfe.ordem de compra nº1731 2014. | 250,00 | ||
| 30/06/2014 | Valor referente viagem dos adolescen tes do Programa ProJovem do centro do município para Centro Social Pro gresso durante 05 dias do mês de MAIO/2014 cfe.ordem de compra nº1731 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0398 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 250,00 | ||
| 06/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057 PAGTO. REF. EMPENHO 005471/2014 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
