| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA. |
| Número do empenho: | 5474 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 armá rio de parede, 02 prateleiras e 01 porta destinada para EMEI Planalto cfe.ordem de compra nº1734/14. | 0,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 armá rio de parede, 02 prateleiras e 01 porta destinada para EMEI Planalto cfe.ordem de compra nº1734/14. | 1.400,00 | ||
| 04/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 armá rio de parede, 02 prateleiras e 01 porta destinada para EMEI Planalto cfe.ordem de compra nº1734/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 222 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.400,00 | ||
| 21/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856567 PAGTO. REF. EMPENHO 005474/2014 FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA. - 3722 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
